专项资金项目绩效评价自评报告 1
为确实做好20xx年度专项资金绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕46号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查专项资金有关账目,收集整理专项资金支出相关资料,并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下:
一、专项概况
20xx年我单位狠抓重点工作,较好地完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金支出主要有2项:1、港房屋协管经费。2、保障性住房工作经费。
这2个项目是续建项目,资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为22万元,其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。
20xx年我单位项目支出决算为22万元,具体如下:
1、房屋协管支出2万元,主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
2、保障性住房工作经费支出20万元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位2个大专项工作均已完成当年计划,完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
四、专项绩效情况分析
我单位20xx年2个大专项,从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分都很高,总分达到97分。
1、项目立项(12分):项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实(8分):资金落实到位情况良好
3、业务管理(9分):管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理(20分):管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出(29分):项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益(19分):项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,使得区域内住房的保障,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。
六、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
专项资金项目绩效评价自评报告 2
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目基本情况
(1)项目单位基本情况:郴州市苏仙区食品药品监督管理局于20xx年2月重新组建,是承担全区食品药品安全监督管理工作的区政府工作部门,属财政全额预算单位。我区辖区内有食品生产企业34户,食品生产加工小作坊10家,食品经营单位5377家(其中食品流通经营户2644家,餐饮经营户2605家,保健食品128家)。
(2)项目名称:30名小餐饮协管员工资。说明:我局承接了全区食品全环节安全监管任务,但实际到位工作人员99人(有2人提前退休),实际空编13名,实际到位率仅仅为86.84%,大部分监管所只有3人左右,却要肩负监管、行政审批现场核查、报表统计、投诉举报处理、专项整治等多项工作,难以全面监管到位。加之自2012年以来,郴州市创建全国文明城市,食品药品安全作为创文的重要考核指标之一,工作任务重,监管人员少,为解决监管矛盾,因此根据工作需要,另聘请30名小餐饮协管员协助食品安全日常监管工作。
(3)项目用途、主要内容及涉及范围:项目用于发放30名小餐饮协管员工资。
2.项目的实施依据
苏仙区食品药品监督管理局部门职责职能、食品药品监督管理工作要点以及全国文明城市要求。
3.项目绩效目标。
(1)项目绩效总目标。以十九大精神为指导,深入系列重要讲话精神,坚持源头严防、过程严管、风险严控,创新社会治理,坚持依法行政,“守住一条底线,依托两大载体,筑牢三大防线,推进四项工作”,进一步提升本区食品药品安全监管水平。
(2)阶段性目标。改革市场监管体制,加强市场综合监管,推进市场监管综合执法,是党中央、国务院的重大决策,是历史潮流,大势所趋。要站在讲政治、保稳定、促发展、为民生的高度,坚持底线思维,牢固树立“四个意识”,始终保持狠抓食品药品安全的高压态势,继续依法、有序做好各项行政许可工作,加强食品、保健食品、药品、化妆品和医疗器械的生产、流通和使用各环节监管,确保机构改革期间食品药品安全监管工作不断、思想不乱、队伍不散,全面落实属地管理原则,全力保证食品药品各项工作平稳有序运行,为机构改革顺利推进创造良好环境,确保食品药品安全监管工作无缝衔接。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目总投资及资金来源情况:项目共需资金54万元,其27万元为财政资金,另外27万元为上级单位拨付。
(二)项目资金安排落实及到位情况。项目资金全部安排落实到位。
(三)项目资金实际支出使用情况。截止20xx年12月30日,从整体来看,专项资金使用率 100%,经自查专项资金的使用无截留、挪用、挤占现象,资金支出范围和程序规范。
(四)项目资金管理情况。按人均1500元/月的标准(含养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保障金)足额发放。
三、项目组织实施情况
1.项目组织情况分析。已按照方案要求的进度组织实施。
2.项目管理情况分析。实行绩效考核,当月绩效考核评为优秀等次的发放绩效奖,奖金为100元/月。当月工资和绩效奖在下个月25日考核验收后进行发放。
3.项目完成情况
按照预算管理要求,我单位根据(苏财绩【20xx】124号)等文件要求,开展了财政资金绩效评价工作,确保财政支出按绩效目标执行,提高了财政资金配置和使用效益。
4.项目实施对经济和社会的影响。20xx年,我局积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,严格按照预算规定的费用项目和用途列支,部门整体支出管理水平得到提升。
四、绩效评价指标分析情况
(一)项目实施情况分析
1.项目组织情况分析。已按照方案要求的进度组织实施。
2.项目管理情况分析。实行绩效考核,当月绩效考核评为优秀等次的发放绩效奖,奖金为100元/月。当月工资和绩效奖在下个月25日考核验收后进行发放。
(二)项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况
严格按照局制定的专项资金管理办法,实行多重审批控制专项经费的支出。
(2)项目成本(预算)节约情况
通过对会计账目的核查,项目经费的支出均在合理范围内,没有出现挪用、乱发等情况。
2.项目的效率性分析
(1)项目的实施进度。完成年初制定的相关业务培训计划,按时完成省市两级抽样检测任务,多次开展专项稽查活动,按计划完成宣传活动,做好食品药品安全宣传工作,实行整体推进的基层监管所快检室建设工作。
(2)项目完成质量。企业信用体系建设进一步完善,推行“黑名单”制度;重点开展五项专项整治:一是开展“白板肉”整治,二是开展米粉生产经营专项整治,三是开展校园及周边食品安全“护苗行动”专项行动,四是开展中药材及中药饮片专项整治行动“一桌餐”“私房菜”等无证无照专项整治。五是开展食品药品安全隐患大排查大整治行动。
3.项目的效益性分析
1.开展学校校园及周边环境食品安全集中整治行动。联合区教育、卫生等部门,开展春、秋季学校食堂及校园周边食品安全专项整治,共出动执法人员980余人次,检查学校食堂390余家次,校园周边食品经营户800余家次,发现问题70家次,当场责改58家次,限期整改12家次。。2.开展“农村集体聚餐”专项整治。共张贴“一封信”600余张,开展培训3场,出动执法人员480余人次,发现问题8个,下达责令整改2份。3.开展“放心早餐”食品安全百日专项整治工作。共出动执法人员900余人次,检查早餐经营店856家次。对辖区内早餐店的全覆盖式检查,对检查中发现的问题及时责令改正,共下达责令整改通知书8份。共抽检11各样品,经过整治,我辖区内的早餐经营店更加规范,市民食用更加放心。4.开展农村假冒伪劣食品专项整治。出动执法人员529人次,检查食品生产主体30家次,食品经营主体1875家次,农贸市场12个,开展宣传行动5次,受理投诉举报3起。5.开展“辣条”等休闲食品专项整治。出动执法人员185人次,检查批发商户15家,校园及其周边“辣条”等食品经营户272家,取缔无证经营户1家,下架疑似问题“辣条”68.5公斤,收缴并销毁问题食品26公斤,抽检“辣条”类小食品53批次,下达责令整改通知书28份。6.开展食盐销售环节安全大整治。共检查食盐销售经营户478家次,用盐单位341家次。7.全年共完成国家抽检任务246批次,信息公示246批次,发现不合格2批次,及时与稽查大队取得联系做好移交手续。完成了省下达的全年工作任务指标。对机关食堂水果、蔬菜、肉类等进行每批次的每日快检,全年抽样检验机关食堂食品原料共计1900批次,发现不合格原料立即责成更换并销毁,及移交局相关部门,有力的保障了区机关单位工作人员的用餐安全。对辖区城乡农贸市场、企业单位食堂、学校、托幼食堂、超市、集体用餐、自产自销农户等进行食用农产品农残随机抽检。全年各所共抽检食用农产品2420批次,向社会公示2420批次。
(2)项目实施对经济和社会的影响。通过加强监管能力建设,广泛开展食品药品安全宣传工作,推进食品药品安全放心工程,使全区乡镇实现食品药品生产经营秩序进一步好转、食品药品安全保障水平进一步提高、食品药品监管工作合力进一步增强、人民群众放心满意度进一步提升、无食品安全事故、无药害事件的工作目标,形成运转有序、效果明显的食品药品安全长效监管机制。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
综合评价情况及结论 在苏仙区食品药品监督管理局领导的高度重视下,截止2019年12月底,计划工作量已完成100%。群众饮食用药安全基本得到保障,全区没有发生较大以上食品药品安全事故。
2019年整体支出绩效评价分析表
一级目标(分值) | 二级目标(分值) | 三级目标(分值) | 得分 |
投入(16分) | 目标设定 5分 | 绩效目标合理性3分 | 3 |
绩效指标明确性2分 | 2 | ||
预算配置 9分 | 在职人员控制率9分 | 8 | |
小计 | 14 | ||
过程(46分) | 预算执行 23分 | 预算调整率12分 | 12 |
资金结余11分 | 11 | ||
预算管理 23分 | 管理制度健全性6分 | 6 | |
资金使用合规性6分 | 6 | ||
预决算信息公开性5分 | 5 | ||
基础信息完善性6分 | 6 | ||
小计 | 46 | ||
产出(13分) | 职责履行 13分 | 实际完成率4分 | 4 |
质量达标率4分 | 4 | ||
监管队伍建设5分 | 4 | ||
小计 | 12 | ||
效果(25分) | 履职效果 25分 | 监管制度完善程度4分 | 4 |
监管工作保障程度4分 | 4 | ||
食品安全事故 4分 | 4 | ||
药品安全事件4分 | 4 | ||
突发事件处置率4分 | 4 | ||
社会公众或服务 对象满意度 5分 | 5 | ||
小计 | 25 | ||
合计 | 98 |
五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)
建议20xx年区财政安排预算在20xx年基础上有一定的增长,因机构改革整合了监管职能和监管队伍,建议加大监管能力建设的资金投入。加大对农村食品药品安全监管工作资金的投入。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)确保人员到位,筑牢监管网底。加强协管员队伍建设,做到每个村、社区均设置专职协管人员,织牢基层网底,完善人员网格化管理,解决因监管人员不够导致监管行动产生疏漏的现象。
(二)完善部门联动机制,增强联合执法力度。发挥食安办的协调组织作用,加强食药与公安、农业、工商质监等食安委成员单位的沟通协调,定时由食安办组织各成员单位开展安全信息通报、联合执法、行刑衔接、隐患排查、事故处置、宣传教育、打击犯罪等方面的会议;完善部门之间联合行动常态化体系,促进各部门协作能力的提升。
(三)加大日常监管力度,深入开展专项整治。积极督促指导各监管所强化对食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品安全生产经营户的监管,严格查处各项违法经营行为,查办违法案件;推进专项整治行动,清理整顿不符合安全条件的生产经营单位;进一步推广食品安全责任险。在食品安全重点领域继续推广食品安全强制责任险,充分发挥食品安全责任险在保障人民群众的食品安全和建设和谐社会中的作用。
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