为规范公司的正规化管理,提高公司内部事件的执行力度,特制订本制度。
一、购物申请、坚持计划用款,各部门采购物品, 应编制月计划,并区分轻重缓急,急之先办,按计划分布实施。、各部门每月计划购买物品,需填好申报单(见附表),由部门负责人审核,每周五交给企管部于下周二统一购买,急事特批。、各部门对于购买元以上的物品,如专用物品、电脑、仪器等,填好申报单(见附表),除部门负责人审核外,经总经理批准后,交企管部统一购买。二、事件申请各部门对于需要调用其他部门的人力、财物的,需先填写申请单(见附表),由部门负责人审核,经总经理批准后,方可去有关部门调用其人力、财物,被调用的部门应本着资源享的原则,积极配合调用部门认真做好各项工作。三、急事特批对于特殊急用的物品或事件,需先填写紧急物品或事件申请单(见附表、附表),经部门负责人审核,紧急事件领导批准后,再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干,需先电话联系领导,得到许可后才可购买或执行,但事后需补办相关手续。 x公司司 ~-- 附表x公司计划购物申报单 申请部门 申请日期 月 日 购买物品购买数量购买规格购买用途 [] 下一