报销即把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。下面是小编整理的2017报销制度，欢迎大家阅读!
2017报销制度一
为提高会议效率，降低会议成本，特制定本制度。
一、标准
1、凡是建设行政主管部门召开，必须参加的各种会议，按照会议通知要求持有效单据报销相关费用(食宿自理的按照参照出差旅费报销标准报销)。
2、其他形式的会议，事前经审批，事后按规定流程批准后报销。
二、岗位牵制
1、总经理以下人员参加的会议由总经理审批，总经理本人参加的会议由总裁审批。
2、财务负责审批会议申请、单据、会议报告。
三、证据链
1、会议通知：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准及清单。
2、会议情况：签到记录、会议记录、影像资料(另行存盘管理)等。
3、资金支付凭证。
4、合规发票。
四、控制点
1、没有规范的发票或收据的会议费不予报销。
2、从严控制会议人数和天数，超标准或扩大范围开支的会议费不予报销。
3、未经批准擅自参加的会议费不予报销。
4、严禁以会议名义变相旅游、无实质内容的学习交流和考察调研。
5、禁止利用会议名义个人消费。
6、会议礼品须上交。
五、审批流程
1、会议申请
工程部内勤(经办)→部门经理(初审)→财务(复审)→总经理(终审)
总经理(经办)→财务(初审)→财务总监(复审)→总裁(终审)
2、费用报销
工程部内勤(经办)→部门经理(初审)→财务(复审)→总经理(终审)
总经理(经办)→财务(初审)→财务总监(复审)→总裁(终审)
六、附则
1、本制度由财务中心解释。
2、本制度总裁批准后生效。
2017报销制度二
企业为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，需要制订采购报销制度及流程。
一、申购流程
1、申购部门根据部门需求，结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。
2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。
3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购部进行采买。
4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。
二、费用报销的一般规定及流程
(1)、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务;
审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。
财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。
(2)、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作;
审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核;财务付款：完成以上审批程序后，安排付款;
三、具体报销时间的规定
为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。
四、发票报销时需提供单据
1.采购申请单
2.采购合同
3.付款申请单
4.费用报销单
5.送货单附件
6.验货单
7.入库单
